Prezados Fornecedores,
Por meio deste comunicado, viemos reforçar a importância do preenchimento correto do arquivo XML das Danfe´s emitidas para o Grupo UNIPAR.
Favor ler com atenção as instruções abaixo, pois a falta dessas informações poderá acarretar atrasos nos pagamentos e, possivel devolução da mercadoria. A Unipar se isenta de pagamentos de juros e multas por esses motivos.
Contamos com a parceria.
Em caso de dúvidas contatar o comprador responsável.
Favor responder ao “Termo de aceite” clicando aqui.
No ficheiro XML da Nota fiscal eletrônica (NF-e)deve ser informado o número do Pedido de compra (PO) num dos seguintes campos:
Relativamente ao número do Item do Pedido de Compra (PO) a que se refere a Nota Fiscal, este deve vir preenchido no seguinte campo do XML
Exemplo: Campos destacado de amarelo ilustrativo
